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中國實(shí)體企業(yè)實(shí)效的持續(xù)增長方案解決商
INFORMATION
江蘇銀泰電氣科技攜手遠(yuǎn)大方略落地《經(jīng)營計(jì)劃與全面預(yù)算》駐廠管理咨詢項(xiàng)目
2021-05-11
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一、公司信息

 

  江蘇銀泰電氣科技有限公司于2009年成立,是江蘇省高新技術(shù)型企業(yè),公司緊挨長江三橋,位于312國道旁,臨近S3地鐵雙垅站、 蘭花塘站,交通區(qū)位優(yōu)勢明顯。公司立足于江蘇,拼斗于國內(nèi)外市場,不斷提高產(chǎn)品技術(shù)含量,竭誠地為輸配電設(shè)備智能化服務(wù)。公司總占地面積40畝,建筑面積38000平方米。公司員工200 多名,其中:高級(jí)工程師 10 名,工程師 35 名,技術(shù)工人 150 名,技術(shù)型員工占全體員工的 80%。

 

  主要生產(chǎn)設(shè)備有:數(shù)字控制型的沖、剪、裁設(shè)備,激光切 割設(shè)備。調(diào)試設(shè)備有:10萬伏耐壓設(shè)備、100A至10000A大電流發(fā)生器、無功功率調(diào)試儀、二次調(diào)試設(shè)備、諧波監(jiān)測儀。主要產(chǎn)品有: 中置柜 KYN61-40.5、KYN28A-24、KYN28A-12;六氟化硫環(huán)網(wǎng)柜 INF6-12;斷路器環(huán)網(wǎng)柜 INGN-12;預(yù)裝式變電站 LYBW-12;抽出式配電柜 MNS、GCS、GCK;動(dòng)力柜 GGD、XLL21;抽出式智能無功補(bǔ)償柜 YTVC; 綜合配電柜 YTJP; 電表箱 YTMT;電纜分支箱 DFX;非標(biāo)箱及照明箱 JXF、PZ30。年生產(chǎn)能力 20 萬臺(tái)(套)。

 

 

二、項(xiàng)目背景

 

  1、經(jīng)營方向不明確、戰(zhàn)略目標(biāo)未分解、動(dòng)作糾偏不及時(shí)、利益分配不合理

  2、庫存結(jié)構(gòu),暢銷產(chǎn)品結(jié)構(gòu),需求結(jié)構(gòu)不匹配,導(dǎo)致暢銷產(chǎn)品欠貨

  3、產(chǎn)品信息、物料信息不連貫,管理決策困難

  4、每個(gè)部門只完成自己的職能工作,沒有關(guān)注公司的經(jīng)營結(jié)果

  5、公司沒有預(yù)算機(jī)制,只有財(cái)務(wù)報(bào)表

  6、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,訂單交付周期長

  7、物料采購周期長、來料品質(zhì)合理率低、供應(yīng)商管理失控

 

  三、項(xiàng)目實(shí)施過程

 

  1、全面預(yù)算體系構(gòu)建:根據(jù)戰(zhàn)略、經(jīng)營計(jì)劃分解情況,梳理公司費(fèi)用科目,預(yù)算模式設(shè)計(jì),推行預(yù)算管理體系

  2、銷售目標(biāo)與銷售策略設(shè)定、年度經(jīng)營計(jì)劃、各職能目標(biāo)設(shè)定

  3、公司級(jí)目標(biāo)提煉、部門級(jí)目標(biāo)提煉、崗位級(jí)目標(biāo)提煉

  4、組織架構(gòu)人才盤點(diǎn),資源復(fù)盤;

  5、導(dǎo)入運(yùn)營中心模式,構(gòu)建部門職能、職責(zé)

  6、銷售目標(biāo)與銷售策略設(shè)定、年度經(jīng)營計(jì)劃、各職能目標(biāo)設(shè)定;

  7、月度經(jīng)營預(yù)算與經(jīng)營分析;

 

四、項(xiàng)目實(shí)施成效

 

  1、經(jīng)營業(yè)績持續(xù)改善,營業(yè)額提升41.5%

  2、利潤率增長2.7%

  3、月人均產(chǎn)量提升23.1%

  4、搭建了人才引進(jìn)與培養(yǎng)機(jī)制,培養(yǎng)了經(jīng)營管理人才9人,中層干部14人

  5、訂單準(zhǔn)交率提升24%,產(chǎn)品平均交付周期縮短12天。

  6、沉淀了一套年度經(jīng)營制定與目標(biāo)分解模式;

  7、沉淀一套預(yù)算管理模式,提升了公司經(jīng)營能力

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