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一、公司信息

　　深圳市拓普泰克電子有限公司是拓普泰克集團投資專業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)軌道交通、通信、汽車電子、電力智能、工業(yè)自動化、醫(yī)療、金融、安防、智能家居的PCBA及產(chǎn)品組裝的高新技術(shù)企業(yè)。 拓普泰克目前擁有員工550多人，50多名經(jīng)驗 豐富的研發(fā)工程師隊伍，占地面積1.8萬平方 米。

　　拓普泰克作為高新技術(shù)企業(yè)，建立了完善的技術(shù)研發(fā)體系、品質(zhì)保證體系、供應(yīng)鏈管理體系、MES制程追溯系統(tǒng)和環(huán)保管理體系。

二、項目背景

　　1、企業(yè)業(yè)績增長緩慢，利潤持續(xù)下滑

　　2、組織架構(gòu)設(shè)計不合理，除了老板沒有人對公司經(jīng)營結(jié)果負責

　　3、各部門只完成自己的職能事物，不關(guān)注公司經(jīng)營指標

　　4、訂單準交率和客戶滿意度低，交付周期長

　　5、薪酬機制設(shè)計不合理，員工不滿意，公司層面也不滿意

　　6、人均產(chǎn)值低，整體運營效率低下

　　7、公司沒有預(yù)算管理體系，利潤持續(xù)下滑

　　8、缺乏有效的跨部門溝，異常解決協(xié)調(diào)能力

三、項目實施過程

　　1、區(qū)域市場及客戶需求理解、競品、競爭對手調(diào)查、分析，明確產(chǎn)品及市場競爭策略；

　　2、客戶分析、客戶定位、客戶價值分析與客戶分級管理，明確重點客戶及客戶管理策略；

　　3、構(gòu)建產(chǎn)品規(guī)劃、產(chǎn)品定位、產(chǎn)品開發(fā)與產(chǎn)品運營管理，提升產(chǎn)品價值力；

　　4、銷售目標與銷售策略設(shè)定，明確各職能部門價值目標與目標實現(xiàn)支撐計劃；

　　5、構(gòu)建經(jīng)營預(yù)算與財務(wù)核算系統(tǒng)，用預(yù)算思維與財務(wù)核算思維支撐經(jīng)營能力提升；

　　6、梳理組織結(jié)構(gòu)與實現(xiàn)人才盤點，優(yōu)化支撐經(jīng)營目標的人才資源預(yù)算與規(guī)劃系統(tǒng)；

　　7、制定公司年度經(jīng)營計劃及行動路徑

　　8、構(gòu)建年度目標與目標實現(xiàn)資源需求的全面預(yù)算復(fù)盤體系。

四、項目實施成效

　　1、經(jīng)營業(yè)績持續(xù)改善，營業(yè)額提升39%

　　2、月人均產(chǎn)量（件）提升23.8%

　　3、利潤率增長3.16%

　　4、訂單準交率提升21.9%

　　5、物料齊套率提升19.6%

　　6、沉淀了一套經(jīng)營經(jīng)營制定與分解模式和預(yù)算管理模式

　　7、構(gòu)建了公司內(nèi)部人才培養(yǎng)系統(tǒng)，成立基層班組長培訓(xùn)班、培養(yǎng)了高層干部7名