一、公司介紹
廣東華天寶藥業(yè)有限公司年生產(chǎn)中成藥能力達(dá)3000噸,主要?jiǎng)┬陀锌诜?、膠囊、片劑、丸劑、顆粒劑、散劑等共140多個(gè)品種,產(chǎn)品行銷國內(nèi)二十八個(gè)省、市、自治區(qū),部分產(chǎn)品轉(zhuǎn)口銷往美加及東南亞國家。
華天寶歷年被評(píng)為佛山市先進(jìn)企業(yè)和文明單位,是順德市確認(rèn)的規(guī)模企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)。公司現(xiàn)有廠房占地面積2.8萬平方米,建筑面積2.6萬平方米,擁有300多臺(tái)(套)先進(jìn)的制藥設(shè)備和檢測儀器,設(shè)有現(xiàn)代化的科研和檢測中心,廠房環(huán)境優(yōu)雅,按GMP的要求進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營管理。
二、項(xiàng)目背景
改善前企業(yè)問題點(diǎn)
1年度目標(biāo)不清晰,只有把營業(yè)額目標(biāo)當(dāng)成年度經(jīng)營目標(biāo)
2年度目標(biāo)制定隨意,未進(jìn)行有效分析
3組織能力不能支撐經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)
4無預(yù)算管理機(jī)制只關(guān)注管理層職能事務(wù),不關(guān)注經(jīng)營結(jié)果
5看似業(yè)績?cè)谠鲩L,但公司利潤沒有增長,人均產(chǎn)值下滑
三、項(xiàng)目實(shí)施過程
第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段
企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研戰(zhàn)略目標(biāo)與經(jīng)營策略經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算管理經(jīng)營目標(biāo)與績效管理經(jīng)營目標(biāo)執(zhí)行體系
1公司戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)及路徑營銷經(jīng)營計(jì)劃制定戰(zhàn)略目標(biāo)發(fā)布會(huì)季、月經(jīng)營計(jì)劃
2競爭戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營目標(biāo)產(chǎn)品經(jīng)營計(jì)劃制定年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)
算發(fā)布會(huì)季、月預(yù)算預(yù)測
3營銷戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營策略職能部門經(jīng)營計(jì)劃各部門目標(biāo)分解年度經(jīng)營總結(jié)會(huì)
4產(chǎn)品戰(zhàn)略分析公司級(jí)計(jì)劃與預(yù)算目標(biāo)與資源配置各部門簽責(zé)任狀半年度經(jīng)營分析會(huì)
5調(diào)研總結(jié)報(bào)告公司級(jí)重大舉措預(yù)算模版培訓(xùn)策劃核心高管激勵(lì)
機(jī)制、績效機(jī)制經(jīng)營者系統(tǒng)培養(yǎng)
四、項(xiàng)目實(shí)施成效
改善成果
1業(yè)績?cè)鲩L42.7%
2毛利率增長4.7%
3人均產(chǎn)值增長45.2%
4庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)下降46.7%
5沉淀了一套年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算管理模式
6沉淀一套以經(jīng)營為導(dǎo)向的月、周經(jīng)營會(huì)議模式